Cycle d'achat

Ce cycle couvre tout le parcours fournisseur, de la demande d'achat au règlement.

Vue d'ensemble

Demande d'achat  →  Demande de devis  →  Bon de commande  →  Bon de réception  →  Facture fournisseur  →  Paiement
                       (à plusieurs frs)                          (entrée stock)                                   ↓
                                                                                       Retour frs  →  Avoir frs

Lien avec le cycle trésorerie

Une fois la facture reçue, le règlement s'effectue depuis le cycle trésorerie (Paiements fournisseurs).

Étapes du cycle

1. Préparation (optionnel)

Étape	Page
Centraliser les besoins via une demande d'achat	Demande d'achat
Mettre en concurrence : demande de devis à plusieurs fournisseurs	Demande de devis

2. Commande et réception

Étape	Page
Émettre un bon de commande fournisseur	Bon de commande
Enregistrer la réception (stock incrémenté)	Réception

3. Facturation et retours

Étape	Page
Saisir la facture fournisseur	Facture fournisseur
Retourner de la marchandise non conforme	Retour fournisseur
Enregistrer un avoir fournisseur	Avoir fournisseur

4. Suivi & analyses

Indicateur	Page
Journal complet des achats	Journal des achats
Situation d'un fournisseur par période	Relevé fournisseur par date
Vue 360° par fournisseur	Analyse Fournisseur 360°
Commandes restant à recevoir	Commandes non livrées
Cumul des achats sur période	Vue d'ensemble Achats

Référentiels nécessaires

• Fournisseurs et familles de fournisseurs
• Articles et dépôts (pour la réception)
• Caisses et comptes bancaires (pour les règlements)

Cas d'usage typiques

Achat avec stockage (cas standard)

1. Demande d'achat interne saisie par un magasinier
2. Acheteur émet un bon de commande vers le fournisseur
3. À la livraison → bon de réception (le stock est incrémenté)
4. Sur facture du fournisseur → saisir la facture fournisseur (les lignes peuvent être pré-remplies depuis le BR)
5. Le règlement passe par Paiements fournisseurs

Facture sans réception préalable (services, frais généraux)

1. Saisir directement la facture fournisseur (pas de stock à mouvementer)
2. Régler depuis Paiements fournisseurs

Retour pour marchandise défectueuse

1. Retour fournisseur (le stock est décrémenté)
2. Demander l'avoir au fournisseur
3. L'avoir réduit la dette ou est imputé au prochain règlement