Bon de commande fournisseur

Le bon de commande fournisseur officialise l'achat aupres d'un fournisseur. Il peut etre cree directement ou genere depuis une demande d'achat ou de devis.

Acces

Menu : Achats → Bon de commande fournisseur

Liste des bons de commande

La liste affiche l'ensemble des bons de commande avec differents filtres et onglets de statut.

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche dans les bons de commande
Fournisseur	Filtrage par fournisseur
Periode	Filtrage par date

Onglets de statut

Onglet	Couleur	Description
Aujourd'hui	-	Commandes du jour
Mois en-cours	-	Commandes du mois
Mois precedent	-	Commandes du mois dernier
L'annee	-	Toutes les commandes de l'annee
Brouillons	Gris	Commandes non validees
En cours	Bleu	Commandes en attente de reception
Livres partiellement	Jaune	Commandes partiellement recues
Annules/Soldes	Rouge	Commandes terminees ou annulees

Actions disponibles

Action	Description
Ajouter	Cree un nouveau bon de commande
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Export Personnalise	Export avec selection des colonnes
Imprimer	Imprime les bons selectionnes
Imprimer la liste	Genere un rapport de la liste

Fiche bon de commande

En-tete du document

Champ	Description
Numero	Numero du bon de commande (automatique)
Fournisseur	Fournisseur destinataire
Date	Date de la commande

Onglets de la fiche

Onglet Articles

Saisie des lignes de commande avec :

• Code article
• Designation
• Nb Pack (si option activee)
• Quantite
• Unite
• Prix unitaire HT
• Prix unitaire TTC
• Remise
• TVA
• Total HT
• Total TTC
• Origine (document d'origine)

Actions sur les lignes :

Action	Description
Ajouter article	Insere une nouvelle ligne article
Supprimer	Supprime la ligne selectionnee
Ajouter commentaire	Insere une ligne de texte libre
Importer demande d'achat	Importe depuis une demande d'achat
Importer demande de devis	Importe depuis une demande de devis
Ouvrir article	Ouvre la fiche de l'article
Historique mouvements	Affiche l'historique de l'article
Configurer colonnes	Personnalise l'affichage des colonnes

Onglet Complement

Champ	Description
Date de livraison souhaitee	Date prevue de reception
Affaire	Projet associe (si module actif)
Annule/Solde	Case pour cloturer la commande

Onglet Champs libres

Champs personnalises configurables.

Onglet Observation

Zone de texte pour les notes internes.

Onglet Discussion

Fil de discussion interne sur la commande.

Totaux

En bas de l'ecran, les totaux sont affiches en temps reel :

• Montant HT : Total hors taxes
• TVA : Montant de la TVA
• Montant TTC : Total toutes taxes comprises

Actions sur le document

Mode lecture

Action	Description
Modifier	Passe en mode edition
Imprimer	Imprime le bon de commande (si valide)
Actions	Menu avec options supplementaires
Retour	Retourne a la liste

Mode modification

Action	Description
Valider	Verrouille la commande
Devalider	Deverrouille pour modification
Enregistrer	Sauvegarde les modifications
Annuler	Annule les modifications

Menu Actions

Action	Description
Ajouter	Cree un nouveau bon de commande
Dupliquer	Cree une copie de la commande
Supprimer	Supprime la commande (si non valide)
e-Mail	Envoie la commande au fournisseur
Transferer en Bon De Reception	Genere un bon de reception
Transferer en Facture	Genere une facture fournisseur
Ouvrir le fournisseur	Ouvre la fiche du fournisseur

Import de documents

Import depuis Demande d'achat

1. Creez ou ouvrez un bon de commande
2. Selectionnez le fournisseur
3. Cliquez sur l'icone "Importer demande d'achat"
4. Selectionnez la/les demande(s) a importer
5. Les lignes sont ajoutees avec les prix a completer

Import depuis Demande de devis

1. Creez ou ouvrez un bon de commande
2. Selectionnez le fournisseur
3. Cliquez sur l'icone "Importer demande de devis"
4. Selectionnez la/les demande(s) a importer
5. Les lignes sont ajoutees avec les prix du devis

Cycle de vie

Brouillon → En cours (valide) → Livre partiellement → Solde
                              → Livre totalement → Solde
                              → Annule

Transformation

Un bon de commande valide peut etre transforme en :

Bon de reception

• Genere un BR pour enregistrer la reception des marchandises
• Le stock est incremente a la validation du BR
• La commande passe en "Livre partiellement" ou "Solde"

Facture fournisseur

• Genere directement une facture sans passer par la reception
• Utilise pour les services ou achats sans mouvement de stock

Configuration des colonnes

L'interface permet de personnaliser les colonnes affichees :

• Clic droit → Configurer les colonnes
• Redimensionnement par glisser-deposer
• Masquer/afficher les colonnes
• Preferences sauvegardees par utilisateur

Pieces jointes

Chaque bon de commande peut contenir des pieces jointes accessibles via l'icone trombone :

• Conditions d'achat
• Devis fournisseur
• Specifications

Impression

Un bon de commande valide peut etre imprime. Le document genere inclut :

• En-tete avec numero et fournisseur
• Detail des lignes avec codes, designations, quantites et prix
• Totaux HT, TVA et TTC

Envoi par email

Un bon de commande valide peut etre envoye directement par email au fournisseur depuis le menu Actions → e-Mail.

Conseil

Renseignez la date de livraison souhaitee dans l'onglet Complement pour faciliter le suivi des receptions.

Attention

La suppression d'un bon de commande n'est possible que s'il n'a genere aucune reception ni facture.