Facturation multiple

La facturation multiple permet de generer des factures pour plusieurs bons de livraison en une seule operation. Cette fonctionnalite accelere le processus de facturation periodique.

Acces

Menu : Ventes → Facturation multiple

Principe de fonctionnement

1. Rechercher les bons de livraison valides non factures
2. Selectionner les BL a facturer
3. Configurer les parametres de facturation
4. Generer les factures

Interface

Barre d'actions

Action	Description
Rechercher	Affiche les BL selon les filtres
Generer	Cree les factures pour les BL selectionnes
Fermer	Ferme l'ecran

Filtres de recherche

Filtre	Description
Client	Filtrage par client specifique ou tous
Periode	Plage de dates des BL
Serie	Serie de documents (Tout, Serie 1, Serie 2)

Parametres de facturation

Parametre	Description
Type	Mode de facturation (Separe ou Groupe)
Date Facture	Date du BL ou date personnalisee
Date	Date de facturation si personnalisee
Montant Max	Montant maximum par facture (mode groupe)

Modes de facturation

Mode Separe

Chaque bon de livraison selectionne genere une facture individuelle.

Utilisation : Facturation classique ou clients avec besoins de facturation detaillee.

Mode Groupe

Les bons de livraison d'un meme client sont regroupes dans une seule facture.

Options supplementaires :

• Montant Max : Si defini, cree plusieurs factures si le total depasse ce montant

Utilisation : Facturation mensuelle groupee, clients avec nombreuses livraisons.

Options de date

Option	Description
Date du BL	Chaque facture prend la date de son BL d'origine
Date choisie	Toutes les factures prennent la date saisie

Important

La date de facturation doit etre dans l'annee fiscale en cours.

Grille des BL

La grille affiche les bons de livraison eligibles :

Colonne	Description
(Selection)	Case a cocher pour selectionner
N° BL	Numero du bon de livraison
Date	Date du bon de livraison
Client	Code et nom du client
Montant TTC	Montant total du BL
Montant regle	Acomptes deja recus
Commercial	Commercial responsable
Utilisateur	Createur du document

Indicateurs de selection

En haut a droite, l'interface affiche :

• Selectionnes : Nombre de BL coches
• Total TTC : Somme des montants des BL selectionnes

Processus de facturation

1. Filtrer les BL (client, periode, serie)
        ↓
2. Cliquer sur Rechercher
        ↓
3. Selectionner les BL a facturer
        ↓
4. Configurer le type et la date
        ↓
5. Cliquer sur Generer
        ↓
6. Factures creees automatiquement

Conditions prealables

Les bons de livraison affiches doivent etre :

• Valides : Statut valide uniquement
• Non factures : Aucune facture deja generee
• Sans retour : Pas de bon de retour associe

Resultats

Apres generation :

• Les factures sont creees avec le statut valide
• Les BL sont marques comme factures
• La liste se rafraichit automatiquement
• Un message de confirmation s'affiche

Conseil

Utilisez le mode groupe avec un montant maximum pour respecter les seuils de facturation de certains clients.

Attention

Verifiez bien la selection et les parametres avant de generer. Les factures creees sont immediatement validees.