Voyages

Le module Voyages est l'unité atomique de l'activité transport. Un voyage représente une mission accomplie par un véhicule (livraison client, enlèvement fournisseur, voyage interne, sous-traitance…). Les documents commerciaux (BL, BR, factures) peuvent être rattachés à un voyage pour calculer la rentabilité par mission ou par véhicule.

Accès

Menu : Parc Auto → Exploitation → Voyages

Liste

Filtres

Filtre	Description
Période	Date début / Date fin (par défaut : exercice courant). Presets disponibles : Aujourd'hui, Mois en cours, Trimestre, Semestre, Année
Statut	Filtrage sur Planifié / En cours / Terminé / Facturé / Annulé

Colonnes

Colonne	Description
N°	Numéro automatique du voyage (séquence)
Date début / Date fin	Dates de la mission
Véhicule	Matricule du véhicule
Conducteur	Nom et prénom du conducteur
Nature	Livraison client / Enlèvement frs / Interne / Sous-traité / Mixte
Type	À charge / À vide / Positionnement / Retour
Statut	Planifié / En cours / Terminé / Facturé / Annulé
Client / Fournisseur	Tiers concerné (selon la nature du voyage)
Départ / Destination	Lieux du trajet
Km	Kilométrage parcouru (Km arrivée − Km départ)
Poids (kg) / Volume (m³)	Charge transportée
Sous-traitant	Frais sous-traitant (cas voyage sous-traité)

Création / modification d'un voyage

En-tête (champs principaux)

Champ	Description
N°	Numéro auto-généré (lecture seule)
Date début / Date fin	Période effective du voyage
Statut	Planifié → En cours → Terminé (passe à "Facturé" automatiquement après facturation)
Véhicule	Combo véhicules — laisser à 0 pour un voyage sous-traité sur véhicule externe
Conducteur	Combo conducteurs — laisser à 0 pour véhicule externe
Nature	Détermine le type de tiers à saisir (voir tableau ci-dessous)
Type	À charge / À vide / Positionnement / Retour

Tiers conditionnel selon la nature

Nature	Champ tiers visible
Livraison client / Mixte	Client
Enlèvement fournisseur	Fournisseur
Interne / Sous-traité	Aucun (pas de tiers obligatoire)

Trajet et chargement

Champ	Description
Lieu de départ / Destination	Texte libre (max 100 caractères)
Km départ / Km arrivée	Compteur véhicule
Km parcourus	Calculé automatiquement (Km arrivée − Km départ) — affiché en bleu
Poids (kg) / Volume (m³)	Charge transportée — informatif pour les rapports
Frais sous-traitant	Saisi pour les voyages de nature Sous-traité (impact sur la marge)
Observation	Notes libres

Voyage sans véhicule (sous-traité)

Pour un voyage entièrement sous-traité (sur le camion d'un autre transporteur), laissez le Véhicule et le Conducteur vides (valeur 0) et renseignez les Frais sous-traitant : le voyage sera tout de même comptabilisé dans le rapport de rentabilité.

Validation / dévalidation

Action	Effet
Valider	Statut = Terminé · Validé = oui · le voyage devient en lecture seule
Dévalider	Repasse en Statut = En cours · le voyage redevient modifiable

Un voyage validé affiche en arrière-plan un filigrane VALIDÉ vert.

Suppression

La suppression d'un voyage est bloquée s'il a des documents (BL, BR, factures) rattachés. Détachez d'abord les documents ou supprimez-les.

Documents liés

Sous l'en-tête, la zone Documents liés affiche tous les bons de livraison, bons de réception et factures clients qui pointent vers ce voyage.

Élément	Description
Carte BL (bleu)	Bon de livraison rattaché — affiche n°, date, client, montant TTC
Carte BR (orange)	Bon de réception rattaché
Carte Facture (vert)	Facture client rattachée
Badge "Validé"	Le document est validé
Badge "Facturé"	Le BL a été transformé en facture

Actions sur les cartes

• Clic sur la carte → ouvre le document dans un nouvel onglet
• Bouton X (rouge) → détache le document du voyage (avec confirmation)

Bouton "Rattacher des documents"

Ouvre une fenêtre de sélection multiple :

• Liste des 200 documents les plus récents non rattachés (BL, BR, factures avec id_voyage = 0)
• Filtre de recherche global (type, n°, tiers)
• Cases à cocher pour sélection multiple
• Bouton Rattacher (N) pour valider en masse

Liaison BL ↔ Facture

Quand un BL rattaché à un voyage est ensuite facturé, la facture n'hérite pas automatiquement du voyage. Il faut soit :

1. Saisir manuellement le voyage dans l'entête de la facture
2. Utiliser le bouton "Rattacher des documents" depuis la fiche voyage

Cas d'usage couverts

Cas	Configuration du voyage
Livraison simple	Nature = Livraison client · 1 BL rattaché
Tournée multi-clients	Nature = Livraison client · N BL rattachés
Enlèvement fournisseur	Nature = Enlèvement frs · 1 BR rattaché
Voyage à vide / positionnement	Type = À vide ou Positionnement · aucun document
Voyage interne (transfert dépôts)	Nature = Interne · aucun tiers
Voyage sous-traité	Nature = Sous-traité · Véhicule = 0 · Frais sous-traitant renseigné
Mission facturée sans BL (location, transport personne)	1 facture rattachée directement

Lien avec les rapports

Rapport	Utilisation des voyages
Rentabilité par voyage	Marge calculée mission par mission
Rentabilité par véhicule	Le CA est consolidé via les voyages du véhicule