Créer un avoir fournisseur

🎯 Ce que vous allez faire : enregistrer un avoir reçu d’un fournisseur (retour, remise ou correction) qui vient réduire votre dette.

Menu : Achats → Avoir fournisseur

Quand créer un avoir fournisseur ?

• Retour de marchandise non conforme (le retour décrémente le stock, l’avoir solde la dette)
• Remise ou geste commercial accordé par le fournisseur
• Correction d’une facture (montant ou quantité)

Les étapes

1. Créer l’avoir, au plus simple : depuis la facture

   Ouvrez la facture concernée, puis Actions → Générer un avoir. Les lignes sont reprises ; ajustez les quantités ou montants.

   

   Alternative : depuis un bon de retour, ou en saisie directe via Achats → Avoir fournisseur.

2. Vérifier et valider

   Contrôlez les lignes et les totaux HT / TVA / TTC, puis Valider : l’avoir vient en déduction de la dette du fournisseur.

Avoir et stock

Un avoir lié à un retour ne décrémente pas lui-même le stock : c’est le bon de retour qui s’en charge. L’avoir gère le volet financier.

Questions fréquentes

Quelle différence entre un retour et un avoir fournisseur ?

Le retour concerne les marchandises (et décrémente le stock). L'avoir est le document financier qui réduit votre dette envers le fournisseur.

L'avoir me rembourse-t-il ?

Il réduit votre dette. Un remboursement effectif se traite ensuite via la trésorerie.

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